1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1508-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento SALA CUNA VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-004 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Despachar bodega Obelisco Km.2 camino a San Fabián, comuna San Carlos. Comuna San Carlos Impuesto 62250,08 Dirección de Envío de la Factura Despachar bodega Obelisco Km.2 camino a San Fabián, comuna San Carlos. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYFES Razón Social CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA R.U.T. 77.765.896-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CYFES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101811 Sillas nido 1 Pack Equipamiento detalle adjunto   $ 327.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.632 $ 327.632

Total Neto	$ 327.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.250
TOTAL OC	$ 389.882

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.843.595-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.765.896-4 Ver adjunto