1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1512-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos oficina, para escuela G-104 Monte Blanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 54844,45 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Elgueta Razón Social CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA R.U.T. 13.794.135-k Sucursal Claudio Elgueta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Pack 1 Pack de material de oficina según detalle adjunto. 7 Agendas 2022 300 Hojas de papel sublimación A4 25 Cinta Térmica azul 6mm x 3mm   $ 288.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.655 $ 288.655

Total Neto	$ 288.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.844
TOTAL OC	$ 343.499

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.794.135-k Ver adjunto