1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. G-104 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 63423,33 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial santa teresa Razón Social MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO R.U.T. 9.085.764-9 Sucursal comercial santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Pack PACK DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA TALES COMO CARTULINAS, CUADERNOS COLLEGE, CORCHETES, CLIPS, TACOS, ALFILERES, CHINCHES, CORCHETERAS Y OTROS ESPECIFICADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 333.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.807 $ 333.807

Total Neto	$ 333.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.423
TOTAL OC	$ 397.230