1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1608-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC F-172 -SUBV. MANTENIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 29537,78 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP AL 1631 -REPARACION CROLL BANDEJA ALIMENTACION PAPEL -REMPLAZO DE UÑETA DE UNIDAD DE REGISTRO -MANTENCION KIT IMAGEN REPARACION FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 9075 -PUERTO USB EN MAL ESTADO -CONEXION LAN -TAMBOR EN MAL ESTADO   $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462

Total Neto	$ 155.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.538
TOTAL OC	$ 185.000