1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1612-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESC E-140 SOFANOR PARRA-SUBV.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 40422,12 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMET Razón Social JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME R.U.T. 11.568.146-k Sucursal ALMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Pack UN PACK DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DETALLE COTIZACION   $ 212.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.748 $ 212.748

Total Neto	$ 212.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.422
TOTAL OC	$ 253.170