1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1630-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA L VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 153241,46 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 1 Pack MATERIALES DETALLADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 806.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.534 $ 806.534

Total Neto	$ 806.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.241
TOTAL OC	$ 959.775