1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelación por que hemos tratado de contactar con el adjudicatario y no responde para la ejecución de la obra y entrega terreno Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-36-001-000 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 2488762,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DISOM SPA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DISOM SPA R.U.T. 77.445.474-8 Sucursal CONSTRUCTORA DISOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Proyecto urgencia " cierre perimetral" de la esc. Tres Esquinas de San Carlos, según bases adjuntas, monto máximo $ 20.698.838, impuesto incluido. HACER SU OFERTA EN VALOR NETO EN COMPROBANTE DE INGRESO DE OFERTAS Personal altamente calificado y Materiales certificados $ 13.098.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.098.750 $ 13.098.750

Total Neto	$ 13.098.750
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.488.762
TOTAL OC	$ 15.587.512