1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1685-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA OBELISCO-SUBV. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 42969,45 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Pack 40 TIRAS PERFIL TUBULAR CUADRADO 20X30X1.5 05 KILOS DE SOLDADURA 6011 3/32 PUNTA VERDE 01 GALON ANTICORROSIVO   $ 226.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.155 $ 226.155

Total Neto	$ 226.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.969
TOTAL OC	$ 269.124