1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-169-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-42-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE P.C, TORRES,MONITORES Y NOTEBOOK PARA HOGAR MIXTO LICEO A-4, LICEO VIOLETA PARRA, ESC. F-134. ESC. E-139 ESC. G-1155. CEIA Y PROYECTO DE INTEGRACION DE LA COMUNA DE SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2726-42-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211901 MONITOR COLOR 15´´ AOC CT-520G CRT SILVER/BLACK 3 Unidad MONITOR COLOR 15´´ AOC CT-520G CRT SILVER/BLACK 3 MONITORES COMPUTADOR TRC SVG DE 15", ENTREGADOS EN SAN CARLOS, VALOR MAXIMO 170.000, NETO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940