1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1702-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Burbujitas de Ternura JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-006-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Bodega Obelisco Kilómetro 2 Camino San Fabian Comuna San Carlos Impuesto 24256,35 Dirección de Envío de la Factura Bodega Obelisco Kilómetro 2 Camino San Fabian 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ R.U.T. 10.235.099-5 Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Pack Material de Oficina detalle adjunto   $ 127.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.665 $ 127.665

Total Neto	$ 127.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.256
TOTAL OC	$ 151.921