1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1769-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-107-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-107-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 391922,31 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121532 Alambre para interconexiones 1 Pack Un pack de materiales ferreteria, madera y otros para la Esc. "Cocharcas" segun detalle adjunto, monto máximo $ 2.093.578, neto, por el pack completo, entregado en la Esc. ubicada en km. 390 ruta 5 Sur sector Cocharcas Un pack de materiales ferreteria, madera y otros para la Esc. Cocharcas segun detalle adjunto, monto máximo 2.093.578, neto, por el pack completo, entregado en la Esc. ubicada en km. 390 ruta 5 Sur sector Cocharcas $ 2.062.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.749 $ 2.062.749

Total Neto	$ 2.062.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.922
TOTAL OC	$ 2.454.671