1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1775-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL FERRETERÍA ESC. F-134, MOVÁMONOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 48644,75 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad no definida RODILLO SINTÉTICO 18   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 3"   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 31211505 Pinturas aceitosas 27 Galón LÁTEX ACRÍLICO   $ 6.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.362 $ 178.362 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón ESMALTE   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.192 $ 67.192

Total Neto	$ 256.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.645
TOTAL OC	$ 304.670