1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-179-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL FERRETERIA SC RAYITO DE LUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 65621,82 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DE YUMBEL Razón Social ORFELINA DEL CARMEN FIGUEROA CASTILLO R.U.T. 4.932.496-0 Sucursal FERRETERIA DE YUMBEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Pack UN PACK DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE COTIZACION ADJUNTA. TALES COMO: 6 TINETAS ESMALTE AL AGUA 12 LITROS ESMALTE COLORES 4 BROCHAS 3" ETC   $ 345.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.378 $ 345.378

Total Neto	$ 345.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.622
TOTAL OC	$ 411.000