1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1793-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. E-140, MANTENIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 36014,88 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro DILUYENTE PARA OLEO   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA HELA 2"   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 86131502 Pintura 10 Galón OLEO SINTÉTICO COLOR BLANCO   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.770 $ 142.770 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO CHIPORRO   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.330 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 4" HELA   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344

Total Neto	$ 189.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.015
TOTAL OC	$ 225.567