1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-18-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION COMPUTADOR LICEO VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNA MANTENCION Y REPARACION DE COMPUTADOR DEL LICEO VIOLETA PARRA DE SAN CARLOS, SEGUN SOLICITUD Nº 680 /07 Proveniente de Licitación 2724-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 14141,89 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantencion Preventiva en Terreno 1 Unidad Mantencion Preventiva en Terreno uN MANTENIMIENTO DE 1 COMPUTADOR LICEO VIOLETA PARRA ( MEMORIA 1 GB DDR 333MHZ PC 2700 Y CAMBIO FUENTE PODER) $ 74.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.431 $ 74.431

Total Neto	$ 74.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.142
TOTAL OC	$ 88.573