1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1829-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA TALLERES HABILIDADES SOCIALES-FONDO REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 22912,86 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria zofri Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL R.U.T. 10.406.408-6 Sucursal libreria zofri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida UN PACK DE MATERIAL DE LIBRERIA SEGUN DETALLE COTIZACION   $ 120.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.594 $ 120.594

Total Neto	$ 120.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.913
TOTAL OC	$ 143.507