1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1868-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. F-134 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 27462,1478 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52529972 Razón Social SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.805.680-1 Sucursal 52529972 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 180 Unidad JUGOS 200CC   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252 50221202 Cereales en barra 68 Caja BARRAS CEREAL BAR   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.308 $ 114.286

Total Neto	$ 144.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.462
TOTAL OC	$ 172.000