1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1936-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-106-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-106-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danny Jonathan Quiroga jara Razón Social DANNY JONATHAN QUIROGA JARA R.U.T. 14.058.374-k Sucursal Danny Jonathan Quiroga jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Contrato del servicio de traslado de 230 personas alumnos y profesores en buses que en conjunto tengan esa capacidad de asientos, que sean año 2000 adelante, gira estudios desde Liceo "Cap. I. Carrera Ponto de San Carlos a Zona Concepción, según detalles, día 27-11-2015 CUENTO CON BUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS, SUMA TOTAL DISPONIBLE EN ASIENTOS 240. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto