1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1968-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO ESC. F-127 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 66209,49 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Neftali Acuña Mercado Razón Social JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO R.U.T. 10.867.800-3 Sucursal Joel Neftali Acuña Mercado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Pack MATERIAL DE FERRETERÍA PARA INVERNADERO DIDÁCTICO, DETALLADO EN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 348.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.471 $ 348.471

Total Neto	$ 348.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.209
TOTAL OC	$ 414.680