1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-166-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-166-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 115596,57 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Pack Un pack de 300 jockeys, 14 galvanos 23 cms, 200 calendarios año 2018 de acuerdo a especificaciones en Términos de Referencia, monto máximo a invertir $613.445.- Neto El plazo de entrega una vez recepcionada la orden de compra y finiquitado los diseños son tres días corrido. $ 608.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.403 $ 608.403

Total Neto	$ 608.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.597
TOTAL OC	$ 724.000