1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2029-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS DAEM , SUBV. MANTEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-56-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 39254 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPARACIÓN LIMPIEZA Y AMNTENCION COMPLETA RICOH MP 2352 - kIit de tambor, lamina de limpieza y revelador -Termistores de unidad fusora - Rodillo fusor supwerior teflon   $ 206.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.600 $ 206.600

Total Neto	$ 206.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.254
TOTAL OC	$ 245.854