1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2041-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESC F-179 RIBERA DE ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 11521,22 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad no definida 18 BOLSAS DE BEKRON 25 KG 16 KILOS FRAGUE 01 BOLSA DE SEPARADORES   $ 60.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.638 $ 60.638

Total Neto	$ 60.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.521
TOTAL OC	$ 72.159