1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2128-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-112-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-112-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 349719,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMET Razón Social HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA R.U.T. 7.959.146-7 Sucursal DIMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Pack Un pack de perfiles de acero, planchas de zinc y otros, según detalle en anexo adjunto, por el pack completo, entregado en local "El obelisco", ubicado a 2 kms. al oriente de San Carlos PACK COMPLETO DE PERFILES, ZINC Y OTROS COTIZACION Nº 406 ADJUNTA $ 1.840.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.630 $ 1.840.630

Total Neto	$ 1.840.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.720
TOTAL OC	$ 2.190.350