1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2143-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS ESC G-138 JUNQUILLO-SUBV. MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 32705,84 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Pack UN PACK DE MATERIALES SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO   $ 172.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.136 $ 172.136

Total Neto	$ 172.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.706
TOTAL OC	$ 204.842