1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2175-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-7-LP14, BUS LICEO A-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danny Jonathan Quiroga jara Razón Social DANNY JONATHAN QUIROGA JARA R.U.T. 14.058.374-k Sucursal Danny Jonathan Quiroga jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad Recorrido 1, Bus desde Puente Ñuble a Liceo Polit. A-4 en S.Carlos, cap. mínima 40 astos. DICIEMBRE 2014 CUENTO CON BUS AÑO 2002, 45 ASIENTOS, CONDUCTOR CON EXPERIENCIA, Y BUS DE REEMPLAZO AÑO 2013. $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.820 $ 809.820

Total Neto	$ 809.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 809.820

Justificación de exención de impuesto