1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2234-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS LICEO A-4, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-56-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 72865 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida REPARACIÓN , LIMPIEZA Y MANTENCIÓN COMPLETA A FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 REPUESTOS: 1 UNIDAD PCU MP201 1 RODILLO FUSOR 1 SET DE GOMA Y SEPARADOR DE BANDEJA 1   $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 REPUESTOS: 1 UNIDAD PCU MP201 1 RODILLO FUSOR   $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 383.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.865
TOTAL OC	$ 456.365