1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2271-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS ALUMNOS ESC. F-161 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 12677,56 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ R.U.T. 10.235.099-5 Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 40 Unidad BARRAS DE CEREALES   $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080 50181901 Pan fresco 5 Paquete YOGURT CON CEREALES   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 40 Unidad YOGURT CON CEREALES   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.440 $ 21.440 50131801 Queso natural 2 kilogramo QUESO AÑEJO GAUDA LAMINADO   $ 4.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.304 $ 9.304 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad JUGOS 200 CC EN CAJA   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080 50131701 Leche o productos de mantequilla 40 Unidad LECHE 200 CC EN CAJA   $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320

Total Neto	$ 66.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.678
TOTAL OC	$ 79.402