1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-233-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MONIT.DIS.GRAFICO F-101,E-112,E-139 Y E-140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO MIONITOR DE DISEÑO GRAFICO Y ARTES PLASTICAS EN ESCUELA F-101, E-112, E-139 Y E-140 MES DE JUNIO/ 2008 Proveniente de Licitación 2726-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ANTONIO HERNANDEZ LIRA R.U.T. 16.154.423-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 1 Unidad Asesorías educativas 1 CONTR. PRESTAC. SERVIC.POR 8 HORAS SEMAN. MONIT.TALLER DIS.GRAFICO Y ART.PLAST. ESC. J.DEL PINO, GRAL JOSE M. CARRERA, GRAL D.URRUTIA Y GRAL SOFANOR PARRA, MES DE JUNIO 2008 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 108.000