1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2347-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra UN PACK DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 58521,71 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Pack UN PACK DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 308.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.009 $ 308.009

Total Neto	$ 308.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.522
TOTAL OC	$ 366.531