1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-239-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra combustible vehículos DAEM San carlos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de combutible para vehículos del DAEM de San Carlos, según Licitación 2724-42-LP08 Proveniente de Licitación 2724-42-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 63865,5436 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel Una carga de $ 200.000, de petróleo Diesel, en sistema de tarjeta electrónica para Furgón Patente VD 8381 del Depto. de Educación de San Carlos $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067 15101506 Gasolina 93 octanos 1 Unidad Gasolina 93 octanos Una carga de $ 200.000 en gasolina de 93 octanos en sistema de tarjeta electrónica para camioneta patente KT 39-31 del Depto. de Educación de San Carlos $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000