1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra INSTALAC ESTUFAS ESC. F-161 Y G-163 DE SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgito Razón Social JORGE FELERMINO VILLARROEL VALENZUELA R.U.T. 7.138.817-4 Sucursal jorgito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Pack 1 INSTALACION DE 5 ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA EN LA ESCUELA F-161 AGUA BUENA, DE LA COMUNA DE SAN CARLOS, SEGUN DETALLES EN COTIZACION.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 73121611 Servicios de hojalatería 1 Pack 1 INSTALACION DE 7 ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA EN LA ESCUELA G-163 "EL SAUCE", COMUNA DE SAN CARLOS, SEGUN COTIZACION.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600