1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2457-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA F-127 BULI- SUBV. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 58003,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Pack UN PACK DE MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO   $ 305.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.280 $ 305.280

Total Neto	$ 305.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.003
TOTAL OC	$ 363.283