1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2461-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra UN MATERIAL FERRETERIA PARA LICEO VIOLETA PARRA-MOVAMONOS POR LA EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 34075,36 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida 02 KILOS SOLDADURA6011 3/32 PUNTA VERDE   $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.536 $ 6.536 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO GALON TRICOLOR O SIMILAR   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.394 $ 50.394 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad no definida 02 ESAMALTE AL AGUA SIPA   $ 61.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.414 $ 122.414

Total Neto	$ 179.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.075
TOTAL OC	$ 213.419