1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-258-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. F-179 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 20532,7731092435 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad mantenimiento de fotocopiadora Sharp Al 2040 ( Reemplazar unidad reveladora) de la Escuela F-179 Ribera de Ñuble   $ 70.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.420 $ 70.420 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad 1 Mantención Gral. fotocopiadora Sharp modelo AL 2040 CS de la Escuela F-179 Ribera de Ñuble (Mantención Gral ajustes, limpieza, lubricación y reposición de toner.   $ 37.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.647 $ 37.647

Total Neto	$ 108.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.533
TOTAL OC	$ 128.600