1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2709-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra UN PACK MATERIALES FERRETERIA, LICEO DIEGO P, SUBV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 196670,52 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Pack Un pack de materiales ferreteria, segun detalle: 18 Terciado estructural 18 mm 30 Vulcanita 10 mm 24 Smart panel 11.1 mm 02 Fieltro asfaltico 15 lb 40 m2 03 Set marco puerta pino 40x90x5400 mm 03 Bisagras 3 x 1/2" c/tornillo pack 3 16 Permanit o Internit 6 mm   $ 1.035.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.108 $ 1.035.108

Total Neto	$ 1.035.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.671
TOTAL OC	$ 1.231.779