1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2733-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra EL OBELISCO, camino San Fabian de Alico km 2 mano derecha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83874 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panruax Producciones Razón Social SERVICIOS PANRUAX LIMITADA R.U.T. 76.124.188-5 Sucursal Panruax Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO AMPLIFICACION ENCUENTRO FOLCLÓRICO QUILELTO DIA 08 NOVIEMBRE 2018   $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida 01 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ENCUENTRO ESCOLAR DEL PUNILLA   $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860