1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-293-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS LIBRERÍA SALA CUNA CAPERUCITA ROJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 26932,0991 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria zofri Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL R.U.T. 10.406.408-6 Sucursal libreria zofri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack UN PACK DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 141.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.748 $ 141.748

Total Neto	$ 141.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.932
TOTAL OC	$ 168.680