1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2949-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELCTRICOS ESC F-134 NINQUIHUE-MOVAMONOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 6003,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida 30 METROS CABLE NYA VERDE 2.5mm 30 METROS CABLE NYA BLANCO2.5mm 30 METROS CABLE NYA ROJO2.5mm 10 TIRAS PVC 03 CAJAS CHUQUI 01 INTERRUMTOR 9/12 02 ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO   $ 31.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.595 $ 31.595

Total Neto	$ 31.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.003
TOTAL OC	$ 37.598