1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-2958-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumo Liceo Politecnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico Comuna San Carlos Impuesto 91124 Dirección de Envío de la Factura David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Pack segun detalle adjunto   $ 479.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.600 $ 479.600

Total Neto	$ 479.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.124
TOTAL OC	$ 570.724