1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-3038-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-131-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-131-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 110704,45 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Emil Razón Social MARIA VICTORIA MERINO MENDOZA R.U.T. 9.415.608-4 Sucursal Supermercado Emil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad Un pack de mercaderías alimentos comestible, aseo, bebestible. según anexo adjunto, monto máximo $588.235.-, neto por el pack completo. entregado en el liceo politécnico, San Carlos David Gazmuri N°451, San Carlos Adjunto Pack de mercaderias segun detalle de adjunto en su totalidad. Mercaderia puesta en Liceo Pólitecnico, Plaza en 3 dias Habiles $ 582.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.655 $ 582.655

Total Neto	$ 582.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.704
TOTAL OC	$ 693.359