1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-3038-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION BUS LICEO A-4 Y F-179 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bus Razón Social MANUEL JESUS ORELLANA PENAILILLO R.U.T. 9.027.883-5 Sucursal bus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 5 Día Traslado diario de alumnos del Liceo Politécnico A-4 , recorrido N° 6, mes de diciembre 2017   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Día Traslado diario de alumnos desde la Isla Muticura hasta la Esc. F-179 " Ribera de Ñuble " , recorrido N° 59, mes de diciembre 2017   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 691.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 691.000

Justificación de exención de impuesto