1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-313-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS ESC. G-104 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 51699,19 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA RICOH 2553   $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA SHARP AL 208D   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORAS SHARP AL 1645   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 272.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.699
TOTAL OC	$ 323.800