1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-318-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-29-L112 Material Ferretería Escuelas D-99 y G-138 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-29-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 61876,35 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Pack UN PACK DE MATERIALES FERRETERIA PARA ESCUELA D-99 "DIEGO PORTALES", SEGUN DETALLE EN ANEXO Nº 3 ADJUNTO, FACTURAR SEPARADO Y ENTREGADO EN LOCAL EL OBELISCO   $ 231.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.095 $ 231.095 31231313 Tubería de plástico 1 Pack UN PACK DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA ESCUELA G-138 JUNQUILLOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO Nº 4 ADJUNTO, FACTURAR SEPARADO, ENTREGADOS EN LOCAL EL OBELISCO   $ 94.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.570 $ 94.570

Total Neto	$ 325.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.876
TOTAL OC	$ 387.541