1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-337-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-70-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ALUMNOS PROYECTO PRO-RETENCION DE LA COMUNA DE SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2726-70-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 5510000 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MarisolAriasPincheira R.U.T. 8.396.739-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101902 Trajes de hombre 1 Pack Trajes de hombre 1 PACK DE PRENDAS DE VESTIR, ZAPATOS Y OTROS PARA ALUMNOS, SEGUN ANEXO ADJUNTO, VALOR MAXIMO $ 21.800.000, NETO, OBLIGATORIO COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LAS PRENDAS $ 21.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800.000 $ 21.800.000 53111601 Zapatos de hombre 1 Pack Zapatos de hombre 1 PACK ZAPATOS, ZAPATILLAS, BOTAS DAMAS Y VARON PARA ALUMNOS ESCUELAS SAN CARLOS, VALOR MAXIMO 7.200.000, NETO, OBLIGATORIO COTIZAR POR LA TOTALIDAD DEL CALZADO SOLICITADO $ 7.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000

Total Neto	$ 29.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510.000
TOTAL OC	$ 34.510.000