1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-3439-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORAS ESC G-136 COCHARCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-56-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5056 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 32651,31 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Pack MANTENCION FOTOCOPIADORA SEGUN FOLIO : 00358 00364 00363 00361 00360 00362 00359 00365 00366   $ 171.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.849 $ 171.849

Total Neto	$ 171.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.651
TOTAL OC	$ 204.500