1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-3443-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-101-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-101-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 99508,32 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 1 Pack un pack de 30 balones de voleibol N°5, según detalle en anexo adjunto, monto máximo $ 630.252,neto,por el pack completo entregado en San Carlos, obligatorio adjuntar muestras físicas Ver anexos. $ 523.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.728 $ 523.728

Total Neto	$ 523.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.508
TOTAL OC	$ 623.236