1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-3445-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EQUIPOS DE ILUMINACION ESCENARIO LICEO DIEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 178546,99 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALOOK S.A. Razón Social VALOOK S.A. R.U.T. 77.723.280-0 Sucursal VALOOK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack UN PACK DE EQUIPOS DE ILUMINACION,. SEGÚN COTIZACIÓN 2726-146-FR18   $ 939.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.721 $ 939.721

Total Neto	$ 939.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.547
TOTAL OC	$ 1.118.268