1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-367-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REP. FOTOCOPIADORA ESC. G-136 CONV. SUMINISTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 23949,576 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Pack 01 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCION FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 SEGUN FOLIO 9223 , DE LA ESCUELA PROF. MANUEL CASTILLO, REP.RODILLO FUSION, ALIMENTADOR DE PAPEL Y MANTENCION GENERAL   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000