1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-371-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PROTECCIONES VENTANAS Y PUERTAS LICEO VIOLETA PARRA SUB MANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 47579,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flecha Razón Social ENRIQUE DEL TRANSITO SEPULVEDA VILLALOBOS R.U.T. 5.360.260-6 Sucursal flecha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Pack 01 PACK DE PROTECIONES EN SALAS DE CLASES, PERFIL CUADRADO 15X15X15 MM DE ESPESOR Y REFUERZO PLATINA DE 16X3MM, SEPARACION DE LAS DE 12 COMO 5 M ENTRE EJES.-   $ 250.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420

Total Neto	$ 250.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.580
TOTAL OC	$ 298.000