1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-382-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FURGON DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 16748,7394 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Froilan Gaete de la Fuente Razón Social FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE R.U.T. 7.029.039-1 Sucursal Froilan Gaete de la Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad REPARACION DE FURGON HYUNDAI PATENTE VD-8381 DEL DAEM DE SAN CARLOS (REPOS. FOCO INTERMITENTE,REP.PARACHOQUES, CAMBIO AMORTIGUADORES DELANT., MOLDURA PORTALON, REPARAR CARDAN Y BARRA ESTABILIZADORA   $ 88.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.151 $ 88.151

Total Neto	$ 88.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.749
TOTAL OC	$ 104.900